今天给各位分享报销单填写规范的知识,其中也会对费用报销单填写规范进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,可以联系我们!
本文目录一览:
- 1、报销单大写金额填写格式
- 2、费用报销单的填写范本有哪些?
- 3、2024报销单格式
- 4、单位的报销单怎么填写的?
报销单大写金额填写格式
一、公司做报账单大写金额该如何填写?
报账单上需要列清开支的时间、购买的物品或开支的项目、数量、单价、合价、经办人、批准人,大写金额数字填写注意事项如下:
"金额大写"此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
二、公司的财务报销单怎么填写?
在我们工作中常会遇到出差的情况,不管是个人出差报销差旅费,还是部门报销招待费,都需要填写报销单,如若填写不规范,会被财务退回重新填写,耽误及时报销。故正确填写报销单是非常重要的。那么报销的时候我们怎么样才能填写一个正确的单据呢》
详细方法如下:
1.首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的。
2.然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量。
3.然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途。
4.然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上,防止别人在前面改写。
5.然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字。
6.还需要将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写。
7.报销的人需要签字,这里只能自己签字。
8.把发票整理好贴在报销单上即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。
费用报销单的填写范本有哪些?
费用报销单的填写范本如下:
1、报销部门:根据实际报销的部分填。
2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。
3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填。
4、报销项目:根据项目填写。
5、摘要:发票上注明的内容名称。
6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目:可以不填。
8、备注:可以不填。
9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用发票要求开票单位填写清楚,大、小写相符,不得涂改,要素齐全,要素包括:发票抬头(公司完整开票信息)、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票,不予报销。
水电费用及物业费报销,如先付款后到票的情况需提供催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段,如发票直接开具给物业公司,需提供物业公司开具的费用分割单。
2024报销单格式
2024报销单格式
费用报销单一般有:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计。下面是我整理的2024报销单格式,欢迎大家参阅!
2024报销单格式一
2024报销单格式二
2024报销单格式三
相关阅读:费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整.金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
具体填写说明
1. “报销部门”处填写经办人所属部门,例如行政部.
2. “日期”如实填写,即填写报销单的日期。
3. “用途”按不同项目分列填写,如10月外出量尺车费等,尽可能一项业务填写一张报销单。
4. “合计”此处填写实际发生金额。 (必须按实际要报的金额填写,粘贴的'发票金额可 以多于报销金额,但一定不能少。 )
5. “合计” 金额填写阿拉伯数字, 数字前加¥。 “合计” 此行上方有空栏的划 s 线注销。
6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈, 圈内打叉,以此类推。并且需要顶格写。
人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7. “报销人”处签字。
8. 领款人待实际领现金时再签字。
9. 关于票据粘贴
(1) 所附发票真实.合法,抬头正确(机打发票的名称应该为我公司的全称:南京尚家品家居用品有限公司)。 (2) 票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴, 票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。 (3) 报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。
10. 所有报销单必须用蓝黑水笔填写。
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单位的报销单怎么填写的?
报销单填写
(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;
(2)日期:填写提交《报销单》的日期;
(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;
(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项;
(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;
(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明;
(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;
(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续;
(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
关于报销单填写规范和费用报销单填写规范账户介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得关注我们官网。